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索 引 号: 40600008422/2012-21304 信息分类: 其他/
发布机构: 北滘镇 发文日期: 2012-02-22
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名    称: 北滘镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)报告    
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北滘镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)报告

北滘镇2011年财政预算执行情况

2012年财政预算(草案)报告

 

──2012221日在北镇第十六届人民代表大会第二次会议

镇财政局局长   洪浩鹏

 

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会提交北2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年,在镇委、镇政府的正确领导和人大的监督下,继续实施稳健的财政政策,调整和优化财政支出,狠抓增收节支,不断完善公共财政制度,有效运用财政分配政策,促进全镇经济社会全面、协调、可持续发展。经过各方的共同努力,全镇财政预算执行情况良好。

2011年,由于宏观经济环境及政策等因素影响,财政收入发生较大变化。为此,镇政府向镇人大主席团提请调整2011年财政预算,经批准执行。2011年地方财政一般预算可支配收入由原来的84,257万元调整为83,445万元;一般预算支出由原来的83,720万元调整为81,595万元。基金预算可支配收入由原来的47,895万元调整为38,955万元;基金预算支出由原来的43,298万元调整为38,860万元。

(一)  2011年一般预算执行情况。

2011年地方财政一般预算收入80,747万元,完成年度预算的101.33%(调整后预算,下同),比上年下降0.40%,具体情况如下:

1、  本级直接组织收入11,667万元,为预算的99.55%,比上年下降24.70%,其中:

1)    行政事业性收费收入3,658万元,为预算的91.45%,比上年下降14.73%

2)    国有资本经营收入4,209万元,为预算的100.21%,比上年下降44.39%

3)    国有资源(资产)有偿使用收入1,051万元,为预算的103.04%,比上年下降52.91%

4)    其他收入2,749万元,为预算的109.96%,比上年增长95.80%

2、  上级划拨转移性收入69,080万元,为预算的101.64%,比上年增长5.34%,其中:

1)    税收分成收入42,500万元,为预算的100%,比上年增长19.72%

2)    收费分成收入8,765万元,为预算的105.35%,比上年增长63.04%

3)    教育费附加分成收入9,348万元,为预算的100%,比上年增长182.59%

4)    其他返还性收入28万元,为佛山市中心组团新城区税费返还收入。

5)    专项补助收入8,439万元,为预算的108.19%,比上年增长107.81%

2011年地方财政一般预算支出79,550万元,为年度预算的97.49%,比上年下降0.53%,具体情况如下:

1、  一般公共服务支出13,658万元,为年度预算的100.09%,比上年增长54.29%

2、  公共安全支出3,623万元,为年度预算的101.60%,比上年下降20.16%

3、  教育支出23,947万元,为年度预算的99.68%,比上年增长29.30%

4、  科学技术经费76万元,为年度预算的100 %,比上年下降96.96%

5、  文化体育与传媒支出2,181万元,为年度预算的102.11 %,比上年增长53.92%

6、  社会保障和就业支出7,883万元,为年度预算的98.22%,比上年下降17.89%

7、  医疗卫生支出1,136万元,为预算的100.62%,比上年下降40.62%

8、  节能环保支出12,928万元,为年度预算的98.95%,比上年增长208.40%

9、  城乡社区事务支出4,923万元,为年度预算的86.38%,比上年下降42.45%