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索 引 号: 40600008422/2016-01672 信息分类: 财政/
发布机构: 北滘镇 发文日期: 2016-01-29
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名    称: 北滘镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告    
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北滘镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告

2015年财政预算执行情况

2016年财政预算草案报告

 

——2016129日在顺德区北滘镇

第十六届人民代表大会第七次会议上

 

2015年财政预算执行情况

 

2015年,在镇委的正确领导和镇人大的监督下,北滘镇政府继续优化魅力小城发展策略,主动融入顺德北部片区一体化、广佛同城战略布局,继续实施积极稳健的财政政策,促进经济平稳健康发展、社会和谐稳定。经过各方的共同努力,全镇财政工作有序开展,预算执行情况良好。

在预算执行过程中,受外部复杂多变的经济环境因素影响,我镇财政收支发生了较大变化。为此,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,镇政府向镇人大主席团提请调整2015年财政预算,经审核批准执行。2015年公共财政预算可支配收入由原来的112,246万元调整为150,006万元;公共财政预算支出由原来的104,775万元调整为92,261万元。政府性基金预算可支配收入由原来的177,230万元调整为111,968万元;政府性基金预算支出由原来的126,628万元调整为81,906万元。

一、2015年公共财政预算执行情况

(一) 2015年公共财政预算收入129,089万元(预计完成数,下同),完成年度预算的99.97%(调整后预算,下同),具体情况如下:

1. 本级直接组织收入2,700万元,为年度预算的100.00%,其中:

1行政事业性收费收入2,700万元,为年度预算的100.00%

2. 上级划拨转移性收入126,389万元,为年度预算的99.97%,其中:

1)税收分成收入53,173万元,为年度预算的99.99%

2)超收分成收入22,682万元,为年度预算的100.00%

3教育费附加分成收入16,188万元,为年度预算的100.00%

4)收费分成收入5,029万元,为年度预算的99.98%

5地方教育附加分成收入2,231万元,为年度预算的100.00%

6)自筹收入返还2,300万元,为年度预算的100.00%

7财力性转移支付收入5,771万元,为年度预算的100.00%

8)专项转移支付收入15,913万元,为年度预算的99.76%

9)债券转贷收入3,102万元,为年度预算的100.00%

(二)2015年公共财政预算支出86,427万元,为年度预算的93.68%,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出14,631万元,为年度预算的95.89%

2. 公共安全支出5,716万元,为年度预算的99.46%

3. 教育支出29,146万元,为年度预算的88.39%

4. 科学技术支出110万元,为年度预算的97.35%

5. 文化体育与传媒支出2,462万元,为年度预算的89.72%

6. 社会保障和就业支出7,076万元,为年度预算的95.20%

7. 医疗卫生与计划生育支出5,701万元,为年度预算的98.34%

8. 节能环保支出2,248万元,为年度预算的94.73%

9. 城乡社区支出5,964万元,为年度预算的96.27%

10. 农林水支出4,912万元,为年度预算的96.67%

11. 交通运输支出2,180万元,为年度预算的97.45%

12. 资源勘探信息等支出278万元,为年度预算的99.64%

13. 住房保障支出2,838万元,为年度预算的99.02%

14. 其他支出60万元,为年度预算的100.00%

15. 债务还本支出3,102万元,为年度预算的100.00%

16. 债务发行费用支出3万,为年度预算的100.00%

(三) 2015年公共财政预算收入129,089万元,加上上年结余收入20,875万元,全镇公共财政预算可支配财力为149,964万元,减去公共财政预算支出86,427万元后,年终滚存结余63,537万元。

二、2015年政府性基金预算执行情况

(一)2015年政府性基金预算收入41,070万元,完成年度预算100.00%,具体情况如下:

1. 国土收入分成33,430万元,为年度预算的100.00%

2. 城市公用事业附加分成收入2,250万元,为年度预算的100.00%

3. 福利彩票公益金分成收入290万元,为年度预算的99.32%

4. 污水处理费收入5,100万元,为年度预算的100.00%

(二)2015年政府性基金预算支出78,605万元,完成年度预算95.97%,具体情况如下:

1. 征地和拆迁补偿支出20,801万元,为年度预算的98.10%

2. 土地开发支出6,743万元,为年度预算的99.99%

3. 城市建设支出547万元,为年度预算的53.73%

4. 农村基础设施建设支出34,773万元,为年度预算的94.05%

5. 补助被征地农民支出1,722万元,为年度预算的100.00%

6. 土地出让业务支出7,429万元,为年度预算的99.58%

7. 廉租住房支出158万元,为年度预算的68.70%

8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出188万元,为年度预算的84.30%

9. 城市公共设施支出920万元,为年度预算的95.14%

10. 城市环境卫生支出674万元,为年度预算的100.00%

11. 污水处理设施建设和运营支出4,570万元,为年度预算的99.15%

12. 用于社会福利的彩票公益金支出80万元,为年度预算的95.24%

(三)2015年政府性基金预算收入41,070万元,加上上年结余收入70,896万元,全镇政府性基金预算可支配财力为111,966万元,减去政府性基金预算支出78, 605万元后,年终滚存结余33,361万元。

各位代表,2015年我镇能较好地完成财政预算任务,财政预算收支总结余96,898万元。各项税收收入958,117万元,其中:国税收入549,498万元(含调库收入),地税收入383,436万元,契税及耕地占用税收入25,183万元。

 

2016年财政预算草案

 

2016年我镇财政收支预算安排的指导思想和原则是:全面贯彻党的十八大和十八大三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕北滘发展阶段性的特征,继续实施积极稳妥的财政政策,统筹资金聚焦城乡管理、环境保护、创新发展、民生保障等全镇重点工作,严格规范财政资金监管,为我镇加快融入顺德北部片区一体化、融入广佛同城战略布局提供有力的资金保障。

根据上述指导思想和原则,结合我镇经济和社会发展情况,2016年我镇财政预算草案如下:

一、2016年一般公共预算草案

(一)2016年一般公共预算收入安排122,345万元,包括:

1. 本级直接组织收入23,060万元,其中:

1)教育行政事业性收费收入1,840万元;

2)其他行政事业性收费收入21,220万元(注:根据上级通知精神,自2016年起北滘医院医疗收入纳入我镇财政预算收入,并在此项中反映)。

2. 上级划拨转移性收入99,285万元,其中:

1)税收分成收入58,832万元;

2)超收分成收入6,775万元;

3)教育费附加分成收入15,799万元;

4)收费分成收入5,630万元;

5)地方教育附加分成收入1,328万元;

6)自筹收入返还2,300万元;

7)财力性转移支付收入5,771万元;

8)专项转移支付收入2,850万元。

2016年全镇一般公共预算收入122,345万元,加上上年结63,537万元,当年地方公共财政预算可支配财力为185,882万元

(二)根据新《预算法》要求和统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则,2016年全镇一般公共预算支出安排183,384万元。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1. 一般公共服务支出34,817万元,占一般公共预算支出的18.99%

2. 公共安全支出9,504万元,占一般公共预算支出的5.18%

3. 教育支出52,721万元,占一般公共预算支出的28.75%

4. 科学技术支出4,824万元,占一般公共预算支出的2.63%

5. 文化体育与传媒支出2,160万元,占一般公共预算支出的1.18%

6. 社会保障和就业支出9,637万元,占一般公共预算支出的5.26%

7. 医疗卫生支出27,967万元,占一般公共预算支出的15.25%(注:根据上级通知精神,自2016年起北滘医院医疗收入和支出均反映于镇财政预算收支中);

8. 节能环保支出2,138万元,占一般公共预算支出的1.17%

9. 城乡社区支出14,153万元,占一般公共预算支出的7.72%

10. 农林水支出6,140万元,占一般公共预算支出的3.35%

11. 交通运输支出2,387万元,占一般公共预算支出的1.30%

12. 资源勘探信息等支出8,865万元,占一般公共预算支出的4.83%

13. 商业服务业等支出1,964万元,占一般公共预算支出的1.07%

14. 住房保障支出2,872万元,占一般公共预算支出的1.57%

15. 预备费3,100万元,占一般公共预算支出的1.69%

16. 其他支出5万元,占一般公共预算支出的0.003%

17. 债务付息支出130万元,占一般公共预算支出的0.07%

二、2016年政府性基金预算草案

(一)2016年政府性基金预算收入安排142,229万元,其中:

1. 国土收入分成134,829万元;

2. 电力附加收入返还2,300万元;

3. 污水处理费收入5,100万元。

2016年,全镇政府性基金预算收入142,229万元,加上上年结余33,361万元,当年地方财政基金可支配财力为175,590万元。

(二)按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支出173,504万元。其中:

1.  征地和拆迁补偿支出54,128万元;

2. 土地开发支出327万元;

3. 农村基础设施建设支出102,792万元;

4. 补助被征地农民支出2,275万元;

5. 土地出让业务支出4,300万元;

6. 廉租住房支出384万元;

7. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,187万元;

8. 城市公共设施支出2,207万元;

9. 污水处理设施建设和运营4,904万元。

三、2016年债务预算情况

(一)2016年本级预算安排偿债支出情况:

2016年本级预算安排偿债支出3,731万元,主要是通过本级财政资金偿还的债务支出。其中:偿还各项债务到期应付利息和未能纳入债券置换范围的债务还本付息资金3,601万元、地方政府债券应付利息及手续费130万元。

(二)地方政府债券偿还情况:

2016年地方政府债券及有关费用预算支出130万元,主要用于地方政府债券应付利息和手续费。

四、加强统筹、强化监督,确保2016年预算目标顺利完成

2016年,在外部经济发展环境复杂多变的情况下,财政收支矛盾凸显。从收入来看,实体经济下行压力较大、土地买卖市场不明朗、结构性税收政策调整等因素,均给财政增收带来不利因素。从支出来看,一是为加快融入广佛同城布局和顺德北部片区一体化发展战略,交通路网、城镇建设、产业转型、环境保护等方面的工作对财政资金的需求不断增加;二是文教体卫等领域基本公共服务均等化的政策性增支增量大、刚性强,进一步增大了财政支出压力。为使2016年财政预算任务能顺利完成,我们必须做好以下几方面工作:

(一)增强调控,推动财政收入的提质增效。

一是进一步强化财税沟通协作机制,充分发挥信息共享优势。高度关注财经动态,做好财政收支预测,增强财政预算的调控力度;二是多渠道筹措资金,探索引入政府与社会资本合作(PPP)模式,推动城镇重点基础设施建设;三是通过定期清理专项结余资金、强化财政往来资金管理等手段,加强对存量资金的消化、统筹和整合;四是盘活公有资产,科学高效配置政府资源,实现公有资产效益最大化。

(二)优化结构,实现财政资源的合理配置。

一是认真落实中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制三公经费等一般性支出经费预算,努力降低行政运行成本;二是进一步梳理我镇财政支出,紧扣我镇发展定位,完善预算配置方案,通过调整支出结构,将有限的资金聚焦于推进城镇建设、产业转型升级和保障民生福利

(三)强化执行,提高预算资金的使用效率。

一是落实部门支出责任,完善各部门间协调联动机制和支出进度考核制度,做到工作安排与资金安排大致相适应;二是对于预算执行进度缓慢、预计年底可能形成较多结余资金,以及经清理确认属于已无法支出或已不需支出的项目,要及时调整当年预算;三是将预算执行情况作为下一年度预算编制的重要参考依据,切实提高预算执行的时效性和均衡性。

(四)规范管理,加大预算资金的监督力度。

一是强化预算约束力。严格按照新预算法要求,切实纠正随意增加或调整预算等行为。二是探索建立中长期目标的财政保障机制,引导预算单位提前制定规划,储备项目,促进事业发展规划与年度预算的衔接。三是健全绩效运行监控机制,探索对财政支出绩效目标运行的跟踪管理,提高预算资金的使用效益;四是探索对重点政府采购项目,引入专家论证机制,提高采购的客观性和公正性。四是进一步推广应用公共资源交易平台,提高公有资产交易的效率和效益。五是规范建设工程项目管理,全面实行小额工程项目信息管理,完善工程项目招标全程监督管理。六是推进预算信息公开规范化,自觉接受群众监督。

各位代表,2016年是北滘实现跨越发展的关键之年,让我们在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的有力监督下,同心协力、求真务实,为我镇各项事业持续健康发展贡献力量!

 

附件:

  1. 2015年公共财政预算收支情况表

          2. 2015年公共财政预算支出执行情况表

          3. 2015年公共财政预算支出执行明细表

          4. 2015年政府性基金预算收支情况表

          5. 2016年一般公共预算收支情况表(草案)

          6. 2016年一般公共预算支出建议数

 7. 2016年一般公共预算支出明细表(草案)

          8. 2016年政府性基金预算收支情况表(草案)

          9. 2016年一般公共预算及政府性基金预算安排主要项目支出情况表(草案)
附件:北滘镇2015年财政预算执行和2016年财政预算草案附表.pdf