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索 引 号: 40600008422/2017-07473 信息分类: 财政/
发布机构: 北滘镇 发文日期: 2017-03-16
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名    称: 北滘镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告    
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北滘镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告

2016年财政预算执行情况

2017年财政预算草案报告

 

——2017316日在顺德区北滘镇

第十七届人民代表大会第二次会议上

 

2016年财政预算执行情况

 

2016年,在镇委的正确领导和镇人大的监督下,北镇政府紧紧围绕建设现代化“魅力小城”的战略目标,推动“宜创、宜业、宜居、宜游”特色小镇建设,推进“城产人文”融合发展,实施积极稳健的财政政策,助力经济持续健康发展,促进民生福祉日益提升。经过各方的共同努力,全镇财政工作有序开展,预算执行情况良好。

在预算执行过程中,受外部经济环境复杂多变等因素影响,我镇财政收支发生了较大变化。为此,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,镇政府向镇人大主席团提请调整2016年财政预算,经审核批准执行。2016年一般公共预算收入由原来的185,882万元调整为219,197万元;一般公共预算支出由原来的183,384万元调整为214,868万元。政府性基金预算收入由原来的175,590万元调整为301,139万元;政府性基金预算支出由原来的173,504万元调整为133,286万元。新增安排预算稳定调节基金预算40,000万元、债券转贷收入预算24,350万元和债务还本支出预算24,350万元。

一、2016年一般公共预算执行情况

(一)2016年一般公共预算收入151,072万元(预计完成数,下同),完成年度预算的97.20%(调整后预算,下同),具体情况如下:

1. 本级直接组织收入25,733万元,为年度预算的106.32%,其中:

1行政事业性收费收入22,642万元,为年度预算的99.73%

2)其他收入3,091万元,为年度预算的206.07%

2. 上级划拨转移性收入125,339万元,为年度预算的95.52%,其中:

1)税收分成收入49,480万元,为年度预算的100.00%

2)超收分成收入12,279万元,为年度预算的100.00%

3教育费附加分成收入11,256万元,为年度预算的100.00%

4)收费分成收入6,615万元,为年度预算的100.00%

5)地方教育附加分成收入1,454万元,为年度预算的100.00%

6)自筹收入返还5,000万元,为年度预算的100.00%

7财力性转移支付收入5,771万元,为年度预算的100.00%

8)专项转移支付收入33,484万元,为年度预算的85.07%

(二)2016年一般公共预算支出184,077万元,为年度预算的85.67%,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出14,924万元,为年度预算的87.05%

2. 公共安全支出7,666万元,为年度预算的97.52%

3. 教育支出29,241万元,为年度预算的88.70%

4. 科学技术支出5,110万元,为年度预算的37.17%

5. 文化体育与传媒支出1,991万元,为年度预算的96.89%

6. 社会保障和就业支出7,537万元,为年度预算的94.31%

7. 医疗卫生与计划生育支出25,277万元,为年度预算的98.87%

8. 节能环保支出1,775万元,为年度预算的89.92%

9. 城乡社区支出11,020万元,为年度预算的96.01%

10. 农林水支出3,883万元,为年度预算的83.61%

11. 交通运输支出2,433万元,为年度预算的96.74%

12. 资源勘探信息等支出70,395万元,为年度预算的91.10%

13. 商业服务业等支出485万元,为年度预算的12.91%

14. 住房保障支出2,211万元,为年度预算的83.00%

15. 债务付息及债务发行费用支出129万元,为年度预算的99.23%

(三)2016年一般公共预算收入151,072万元,加上调入资金40,000万元(政府性基金调入)、上年结余收入63,780万元,减去安排预算稳定调节基金40,000万元、一般公共预算支出184,077万元后,年终滚存结余30,775万元。

二、2016年政府性基金预算执行情况

(一)2016年政府性基金预算收入266,918万元,完成年度预算100.01%,具体情况如下:

1. 国土收入分成259,288万元,为年度预算的100.00%

2. 城市公用事业附加分成收入2,300万元为年度预算的100.00%

3. 福利彩票公益金分成收入30万元

4. 污水处理费收入5,100万元,为年度预算的100.00%

5. 城市基础设施配套费收入200万元,为年度预算的100.00%

(二)2016年政府性基金预算支出121,484万元,完成年度预算91.15%,具体情况如下:

1. 征地和拆迁补偿支出65,741万元,为年度预算的97.68%

2. 农村基础设施建设支出44,800万元,年度预算的81.67%

3. 补助被征地农民支出1,940万元,为年度预算的98.83%

4. 土地出让业务支出1,099万元,为年度预算的100.00%

5. 廉租住房支出363万元,为年度预算的94.53%

6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出894万元,为年度预算的96.54%

7. 城市公共设施支出2,111万元,为年度预算的99.43%

8. 污水处理设施建设和运营支出4,451万元,为年度预算的97.80%

9. 债务付息支出58万元,为年度预算的98.31%

10. 债务发行费用支出27万元,为年度预算的100.00%

(三)2016年政府性基金预算收入266,918万元,加上上年结余收入34,251万元,减去调出资金40,000万元(调出至一般公共预算)、政府性基金预算支出121,484万元后,年终滚存结余139,685万元。

三、2016年债务转贷预算执行情况

2016年债券转贷收入24,350万元,债务还本支出24,350万元,其中用于一般债务转贷支出3,582万元、专项债务转贷支出20,768万元。

各位代表,2016年我镇能较好地完成财政预算任务,财政预算结转结余170,460万元, 预算稳定调节基金40,000万元。各项税收收入967,110万元,其中:国税收入583,138万元(含调库收入),地税收入383,972万元。

 

 

2017年财政预算草案

 

2017年我镇财政收支预算安排的指导思想和原则是:深入贯彻党的十八大和十八大三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以建设魅力北为目标,推动“四宜”的特色小镇建设和“智慧型、枢纽型”城市的转型发展继续实施积极稳健的财政政策,严格规范财政资金监管,为我镇打造区域开放引领先行区、产业创新驱动核心区和高端人才集聚区提供有力的资金保障。

根据上述指导思想和原则,结合我镇经济和社会发展情况,2017年我镇财政预算草案如下:

一、2017年一般公共预算草案

(一)2017年一般公共预算收入安排91,886万元,具体包括:

1. 本级直接组织收入21,500万元,其中:

1)其他行政事业性收费收入21,500万元。

2. 上级划拨转移性收入70,386万元,其中:

1)税收分成收入47,601万元;

2)超收分成收入8,182万元;

3)收费分成收入4,600万元;

4)自筹收入返还5,003万元;

5)专项转移支付收入5,000万元。

2017年,全镇一般公共预算收入91,886万元,加上上年结余30,775万元、调出预算稳定调节基金40,000万元当年地方一般公共预算可支配财力为162,661万元。

(二)根据《预算法》要求和统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则,2017年全镇一般公共预算支出安排161,395万元。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1. 一般公共服务支出25,399万元,占一般公共预算支出的15.74%

2. 公共安全支出8,974万元,占一般公共预算支出的5.56%

3. 教育支出20,004万元,占一般公共预算支出的12.39%

4. 科学技术支出13,815万元,占一般公共预算支出的8.56%

5. 文化体育与传媒支出2,231万元,占一般公共预算支出的1.38%

6. 社会保障和就业支出15,155万元,占一般公共预算支出的9.39%

7. 医疗卫生与计划生育支出29,263万元,占一般公共预算支出的18.13%

8. 节能环保支出2,490万元,占一般公共预算支出的1.54%

9. 城乡社区支出12,924万元,占一般公共预算支出的8.01%

10. 农林水支出4,270万元,占一般公共预算支出的2.65%

11. 交通运输支出381万元,占一般公共预算支出的0.24%

12. 资源勘探信息等支出19,609万元,占一般公共预算支出的12.15%

13. 商业服务业等支出3,316万元,占一般公共预算支出的2.06%

14. 住房保障支出1,891万元,占一般公共预算支出的1.17%

15. 预备费1,620万元,占一般公共预算支出的1.00%

16. 其他支出53万元,占一般公共预算支出的0.03%

注:根据上级通知精神,为配合北部片区教育一体化改革发展的需要,我镇2017年教育事业收支发生较大变化,现说明如下:

1)收入方面:我镇教育行政事业性收费收入、教育费附加收入和地方教育附加收入均由区级统筹,并通过北部片区教育局安排给我镇教育事业发展。

2)支出方面:我镇实际负担教育支出52,286万元,其中由区级财政通过直接扣减我镇税收分成、教育费附加收入和地方教育费附加收入等方式统筹安排的教育支出32,282万元;由我镇财政直接安排的教育支出20,004万元,主要反映校舍建设(含主体建设、基本设备设施等)及其他上级明确由我镇财政安排的教育经费支出。

二、2017年政府性基金预算草案

(一)2017年政府性基金预算收入安排85,400万元,其中:

1. 国土收入分成81,300万元;

2. 城市公用事业附加收入返还2,300万元;

3. 城市基础设施配套费收入1,800万元。

2017年,全镇政府性基金预算收入85,400万元,加上上年结余139,685万元,当年地方财政基金可支配财力为225,085万元。

(二)按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支出210,954万元。其中:

1.  征地和拆迁补偿支出48,438万元;

2. 土地开发支出18,107万元;

3. 农村基础设施建设支出98,895万元;

4. 补助被征地农民支出2,352万元;

5. 土地出让业务支出11,870万元;

6. 廉租住房支出450万元;

7 公共租赁住房支出17,447万元;

8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出10,117万元;

9. 城市公共设施支出2,269万元;

10. 公有房屋支出200万元;

11. 城市环境卫生支出57万元;

12. 污水处理设施建设和运营752万元。

三、2017年债务预算情况

根据上级文件通知精神,经审计认定的镇街政府性债务纳入区级统筹,因此,2017年我镇本级预算不需安排偿债支出。

四、稳步改革、强化监督,确保2017年预算目标顺利完成

当前,我镇正处于转型升级的关键时期,在内外环境复杂多变的情况下,财政收支矛盾依然突出。从收入来看,经济下行、减税政策以及财政体制调整均给地方财政收入增长带来不利的影响。从支出来看,一是就业、教育、文化、社保、医疗等公共服务支出的政策性强,刚性需求大,压缩空间有限;二是为配合顺德北部片区一体化发展战略和开放引领创新驱动三年行动计划的开展,须保证对城镇建设、人才集聚、环境保护和产业转型等方面重点项目的资金投放,财政支出需求大。为使2017年财政预算任务能顺利完成,我们必须做好以下几方面的工作:

(一)   把握发展新机遇,多措并举稳增长调结构。

一是加强财源建设培植,做大经济蛋糕。牢固树立“抓项目就是抓财源”的思想,推动“特色小镇”建设,完善公共设施和城镇基础设施建设,特别是高才公寓、新城区学校等重点项目建设;二是发挥财政杠杆作用,引领经济转型升级。全面践行“双智+双创”战略,构建现代新型产业体系,优化创新创业环境,高效集聚优质创新资源,增强经济发展新动力;三是加大政策资金扶持力度,做好“服务”文章,扶持民营企业做大做强;四是强化财税联动征管机制,发挥综合治税的合力。科学研判经济税收形势,及时做好财政收支预测,增强财政预算的调控力度。

(二)   稳步推进财政改革,加快创新驱动发展。

一是创新财政投资方式,积极探索政府与社会资本合作(PPP)模式试点,吸引社会资本参与建设,以最有效的成本为公众提供高质量的服务;二是推动中期财政规划管理,研究制定跨年度预算平衡机制操作规程,促进事业发展规划与年度预算的衔接,提高预算编制的前瞻性、有效性和可持续性;三是引导预算绩效管理改革,完善专家论证和定期评估机制,切实提升部门责任意识和效率意识。

(三)   优化财政供给配置,统筹调控提升效能。

一是盘活财政存量资金。定期组织清理专项结余资金,加强对周转金和往来资金管理,及时整合闲置财政资金,统筹用于急需发展的重点领域和薄弱环节;二是引入财政资金竞争性分配机制。试行美丽乡村竞争性分配资金暂行管理办法,引导财政资金的有效配置;三是加强支出预算管理。对执行中不再需要使用的资金,按法定程序调整用于重点支出,做好区域内社会公共管理和产业服务等各方面工作,保障本地区民生事务和社会稳定。

(四)   健全财政管理机制,筑牢资金安防体系。

一是完善财政规章制度,认真贯彻落实《预算法》、《政府采购法》等各项要求,夯实依法理财的制度基础;二是加快推进预算执行动态监控管理,保障财政预算执行严格规范、财政资金使用合规透明和财经政策措施落实到位;三是规范公共资源交易管理,落实政府投资小额项目系统的协调指导工作,加大农村集体资产交易的宣传力度,全方位构建阳光公共资源交易体系。

各位代表,2017年是北打造成为珠三角地区的国际化魅力小城的开局之年,也是供给侧结构性改革的深化之年。让我们在镇委的正确领导下,在镇人大的有力监督下,同心协力、奋勇争先,为促进我镇各项事业持续健康发展发挥积极的作用!

 

 

 

附件:1. 2016年一般公共预算收支情况表

      2. 2016年一般公共预算支出执行情况表

      3. 2016年政府性基金预算收支情况表

      4. 2017年一般公共预算收支情况表(草案)

      5. 2017年一般公共预算支出建议数

      6. 2017年一般公共预算支出明细表(草案)

      7. 2017年政府性基金预算收支情况表(草案)

 

 


附件:2017年财政预算附表.pdf