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索 引 号: 40600008422/2018-02997 信息分类: 财政/
发布机构: 北滘镇 发文日期: 2018-02-13
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名    称: 北滘镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告    
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北滘镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告

2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案报告

 

——2018131日在顺德区北滘镇

第十七届人民代表大会第四次会议上

 

2017年财政预算执行情况

 

2017年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下,我镇积极响应十九大号召,不忘初心、牢记使命,围绕 “践行新发展理念,建设现代化顺德”的发展理念,以建设“魅力小城”为目标,主动适应经济发展新常态,认真履行财政各项职能,努力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。全镇财政工作有序开展,预算执行情况总体良好,有效促进了全镇经济社会平稳健康发展。

在预算执行过程中,受外部经济环境复杂多变等因素影响,我镇财政收支发生了较大变化。为此,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,镇政府向镇人大提请调整2017年财政预算,经审核批准执行。2017年一般公共预算收入由原来的91,886万元调整为89,534万元;调入预算稳定调节基金由原来的40,000万元调整为27,000万元;一般公共预算支出由原来的161,395万元调整为146,983万元。政府性基金预算收入由原来的85,400万元调整为135,900万元;政府性基金预算支出由原来的210,954万元调整为123,525万元。

一、2017年一般公共预算执行情况

(一)2017年一般公共预算收入135,623万元(预计完成数,下同),完成年度预算的151.48%(调整后预算,下同),具体情况如下:

1. 本级直接组织收入20,148万元,为年度预算的93.71%,其中:

1行政事业性收费收入19,617万元,为年度预算的91.24%

2)其他收入531万元。

2. 上级划拨转移性收入115,475万元,为年度预算的169.73%,其中:

1)税收分成收入47,950万元,为年度预算的102.68%

2)超收分成收入24,974万元,为年度预算的731.09%

3)收费分成收入3,817万元,为年度预算的111.61%

4)自筹收入返还7,500万元,为年度预算的100.00%

5)专项转移支付收入31,234万元,为年度预算的446.20%

(二)2017年一般公共预算支出95,188万元,为年度预算的64.76%,具体情况如下:

1. 一般公共服务支出18,120万元,为年度预算的81.99%

2. 公共安全支出7,841万元,为年度预算的96.48%

3. 教育支出3,478万元,为年度预算的17.78%;(注:2017年,我镇镇属学校归入北部片区管理,教育方面的主要支出由区级财政通过扣减我镇税收分成、教育费附加收入、地方教育费附加收入和教育收费收入等方式统筹安排。我镇财政安排的教育支出主要反映校舍建设及其他上级明确由我镇财政安排的教育经费支出。)

4. 科学技术支出6,787万元,为年度预算的32.60%

5. 文化体育与传媒支出1,442万元,为年度预算的83.84%

6. 社会保障和就业支出6,966万元,为年度预算的78.45%

7. 医疗卫生与计划生育支出25,790万元,为年度预算的95.05%

8. 节能环保支出1,523万元,为年度预算的88.09%

9. 城乡社区支出10,938万元,为年度预算的92.01%

10. 农林水支出3,419万元,为年度预算的76.16%

11. 交通运输支出284万元,为年度预算的91.03%

12. 资源勘探信息等支出6,831万元,为年度预算的50.87%

13. 商业服务业等支出46万元,为年度预算的1.39%

14. 住房保障支出1,675万元,为年度预算的92.95%

15. 其他支出48万元,为年度预算的94.12%

(三)2017年一般公共预算收入135,623万元,加上调入资金141,000万元(政府性基金调入)、上年结余收入30,775万元、调入预算稳定调节基金27,000万元,减去安排预算稳定调节基金141,000万元、一般公共预算支出95,188万元后,年终滚存结余98,210万元。

二、2017年政府性基金预算执行情况

(一)2017年政府性基金预算收入149,085万元,完成年度预算109.70%,具体情况如下:

1. 国有土地收入分成137,949万元,为年度预算的105.30%

2. 城市公用事业附加分成收入849万元为年度预算的99.88%

3. 城市基础设施配套费收入6,237万元,为年度预算的207.90%

4. 专项补助收入4,050万元,为年度预算的385.71%

(二)2017年政府性基金预算支出103,091万元,完成年度预算83.46%,具体情况如下:

1. 征地和拆迁补偿支出21,478万元,为年度预算的76.89%

2. 土地开发支出431万元,年度预算的53.27%

3. 农村基础设施建设支出63,472万元,年度预算的84.75%

4. 补助被征地农民支出2,263万元,为年度预算的96.18%

5. 土地出让业务支出6,287万元,为年度预算的81.22%

6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,397万元,为年度预算的93.80%

7. 城市公共设施1,865万元,为年度预算的96.93%

8. 公有房屋198万元,为年度预算的99.00%

9. 污水处理设施建设和运营700万元,为年度预算的88.61%

(三)2017年政府性基金预算收入149,085万元,加上上年结余收入139,685万元,减去调出资金141,000万元(调出至一般公共预算)、政府性基金预算支出103,091万元后,年终滚存结余44,679万元。

各位代表,2017年我镇能较好地完成财政预算任务,财政预算结转结余142,889万元, 预算稳定调节基金余额154,000万元。各项税收收入1,164,016万元,其中:国税收入714,010万元(含调库收入),地税收入450,006万元。

 

 

2018年财政预算草案

 

2018年我镇财政收支预算安排的指导思想和原则是:以习近平新时代中国特色社会主义思想作为引领,全面贯彻党的十九大精神,按照区委区政府和镇委的决策部署,继续实施积极的财政政策,强化财政收支管理,优化财政资源配置,为我镇打造成为禅南顺高端创新集聚区的先行区、粤港澳大湾区的产城人文融合发展示范区提供持续稳健的财力保障。

根据上述指导思想和原则,结合我镇经济和社会发展情况,2018年我镇财政预算草案如下:

一、2018年一般公共预算草案

(一)2018年一般公共预算收入安排131,514万元,具体包括:

1. 本级直接组织收入14,055万元,其中:

1)行政事业性收费收入14,055万元。

2. 上级划拨转移性收入117,459万元,其中:

1)税收分成收入70,501万元;

2)超收分成收入866万元;

3)教育费附加分成收入16,061万元;

4)收费分成收入2,700万元;

4)地方教育附加分成收入5,328万元;

5)自筹收入返还18,303万元;

6)专项转移支付收入3,700万元。

2018年,全镇一般公共预算收入131,514万元,加上上年结余98,210万元、调入预算稳定调节基金145,000万元当年地方一般公共预算可支配财力为374,724万元。

(二)根据《预算法》要求和统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则,2018年全镇一般公共预算支出安排320,886万元。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1. 一般公共服务支出41,700万元,占一般公共预算支出的12.99%

2. 公共安全支出10,297万元,占一般公共预算支出的3.21%

3. 教育支出84,971万元,占一般公共预算支出的26.48%

4. 科学技术支出27,644万元,占一般公共预算支出的8.61%

5. 文化体育与传媒支出2,954万元,占一般公共预算支出的0.92%

6. 社会保障和就业支出22,946万元,占一般公共预算支出的7.15%

7. 医疗卫生与计划生育支出30,545万元,占一般公共预算支出的9.52%

8. 节能环保支出9,680万元,占一般公共预算支出的3.02%

9. 城乡社区支出47,049万元,占一般公共预算支出的14.66%

10. 农林水支出5,964万元,占一般公共预算支出的1.86%

11. 交通运输支出448万元,占一般公共预算支出的0.14%

12. 资源勘探信息等支出24,615万元,占一般公共预算支出的7.67%

13. 商业服务业等支出4,965万元,占一般公共预算支出的1.55%

14. 住房保障支出3,908万元,占一般公共预算支出的1.22%

15. 预备费3,200万元,占一般公共预算支出的1.00%

2018年我镇“三公”经费预算中公务接待费126万元,公务用车运行维护费121万元,均比上年有所下降。因公出国(境)费和公务用车购置费均由区统筹反映,具体金额以区实际审批核定数为准。

二、2018年政府性基金预算草案

(一)2018年政府性基金预算收入安排66,900万元,其中:

1. 国土收入分成59,600万元;

2. 城市基础设施配套费收入5,000万元;

3. 专项补助收入2,300万元。

2018年,全镇政府性基金预算收入66,900万元,加上上年结余44,679万元,当年地方财政基金可支配财力为111,579万元。

(二)按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支109,149万元。其中:

1.  征地和拆迁补偿支出35,634万元;

2. 土地开发支出1,827万元;

3. 农村基础设施建设支出53,408万元;

4. 补助被征地农民支出2,248万元;

5. 土地出让业务支出6,940万元;

6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出453万元;

7. 城市公共设施4,311万元;

8. 城市环境卫生4,328万元。

三、国有资本经营预算草案

2018年,镇级国有资本经营预算收入745万元,计划安排国有资本经营预算支出745万元,收支相抵后,预计年末国有资本经营预算没有结余。

四、2018年债务预算情况

根据上级文件通知精神,经审计认定的镇街政府性债务纳入区级统筹,因此,2018年我镇本级预算不需安排偿债支出。

五、稳中求进、强化监管,力争2018年预算目标圆满完成

当前,我镇正处于转型升级发展的关键时期,在内外环境多重因素的共同影响下,财政收支形势仍不容乐观。从收入来看,宏观经济发展风险与增长并存,在国家推进供给侧结构性改革、持续实施政策性减税降费的背景下,短期内保持财税收入平稳持续增长的难度不断加大。从支出来看,一是按照区委建设“现代化顺德”的发展思路,振兴乡村、产业转型、城乡建设、交通路网、生态环保等重大事项支出,都需要强而有力的财政支撑;二是教育、医疗、社保、就业、文化等基本民生支出、政策性支出标准不断提高,进一步增大了财政支出压力。为使2018年财政预算任务能顺利完成,我们必须做好以下几方面的工作:

(一)着力提升聚财能力,全面保运转促发展。

收入方面,提高依法聚财能力,努力做到保存量,促增量一是加强财税联动征管机制,结合我镇实际,科学预判财政收入增长态势,及时做好财政收入动态分析,进一步增强财政预算的调控力度;二是强化重点税源调查监控,做好重点税源企业的服务工作,努力营造良好营商环境;三是主动适应发展新态势,大力培育新兴税源,努力实现财税收入平稳可持续增长。支出方面一是坚持“厉行节约,反对浪费”长效管理机制,继续坚决严控“三公”经费,压控一般性费用支出,努力降低行政运行成本;二是进一步加强预算支出执行管理,积极配合镇人大开展在线预算监督工作,督促部门按计划落实支付进度;三是对于执行过程中发生变化而无法执行的项目,及时收回总预算,重新安排用于经济社会发展亟需资金支持的领域,提高财政资金的使用效益。

(二)优化财政资源配置,力促产城人文融合。

一是优先安排资金用于教育、医疗卫生、文化体育、养老等社会事业发展,推动华南师范大学北学校、北医院综合提升等群众关切的民心工程,以满足人民日益增长的美好生活需要;二是加大重点交通项目建设的资金投入,打造高标准交通体系,加快广州地铁七号线、佛山地铁三号线、十一号线、广佛环线、横五路等重点项目建设,推进美碧路、环镇路网建设,完善城乡公共交通设施;三是通过整合财政资源着力打造“智慧智造+创新创业”国家级特色小镇,推动军民融合创新设计产业发展,加大对高端智能装备、新材料等新兴产业的扶持力度,促进新动能持续快速成长;四是加大农村基层治理的财政投入力度,积极实施乡村振兴战略,支持打好村级工业园整治攻坚战,全面提升农村发展质量,提升基层公共服务水平,打造美丽文明和谐新农村。

(三)深化预算监督管理,提升预算管理实效。

一是认真贯彻落实《预算法》,强化法制意识,进一步提升单位预算编制质量,提高单位维护预算严肃性和权威性的意识和能力;二是研究推进财政中长期规划管理工作,建立跨年度预算平衡机制,加强拟出台的增支事项与中期财政规划的衔接,实现财政发展的可持续性;三是夯实预算绩效管理基础,继续实施财政预算支出绩效评价,逐步扩大预算绩效评价项目覆盖范围,提高财政资金的使用效益。

(四)继续加强制度建设,提升财政管理水平。

一是进一步健全和完善财务管理制度,规范政府收支行为,提升财政资金使用效能;二是进一步深化财政集中支付管理,探索推行公务卡制度改革,提高财政财务管理透明度;三是进一步规范建设工程招投标管理,优化建设工程招投标管理和小额工程管理办法,完善“公开、公平、公正”的招投标运转平台;四是进一步规范和加强行政事业单位公有资产管理,对现有的管理制度进行梳理和完善,加强顶层设计,修订我镇的行政事业单位资产管理制度,逐步完善涵盖资产配置、使用、处置等各个环节的管理办法,健全清查核实、产权登记、收益收缴、信息报告、监督检查等全方位管理制度体系。

各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。让我们在镇委的正确领导下,在镇人大的有力监督下,积极发挥财政的职能作用,凝心聚力、稳中求进,为推进我镇经济社会持续健康发展做出新的贡献!

 

 

 

附件:1. 2017年一般公共预算收支情况表

             2. 2017年一般公共预算支出执行情况表

             3. 2017年政府性基金预算收支情况表

             4. 2018年一般公共预算收支情况表(草案)

             5. 2018年一般公共预算支出建议数

             6. 2018年一般公共预算支出明细表(草案)

             7. 2018年政府性基金预算收支情况表(草案)

             8. 2018年一般公共预算及政府性基金预算安排主要项目支出情况表(草案)

             9. 2018年国有资本经营预算收支情况表(草案)

 


附件:2018年财政预算附表.pdf