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索 引 号: 406008422/2011-11107 信息分类: 财政/
发布机构: 北滘镇 发文日期: 2011-01-07
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名    称: 北滘镇2010年财政预算执行情况及2011年财政预算(草案)报告    
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北滘镇2010年财政预算执行情况及2011年财政预算(草案)报告

北滘镇2010年财政预算执行情况

2011年财政预算(草案)报告

 

──201116在北镇第十五届人民代表大会第七次会议上

 

 

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会提交北2010年财政预算执行情况及2011年财政预算草案,请予审议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年,在镇委、镇政府的正确领导和人大的监督下,财政部门以充分发挥公共财政职能为落脚点,狠抓增收节支,大力培植财源,大力加大民生投入,强化财政监督职能,实现了全镇经济和社会各项事业的持续、稳定、健康发展,全镇财政预算执行情况良好。

2010年,我镇财政收入比年初预算有较大增长,主要原因为:一是全区自来水系统整合,我镇转让北自来水公司,取得第一期转让收入;二是按国家相关政策,从12月起对外资企业恢复征收城建和教育费附加。因此,2010年下半年,镇政府向人大主席团提请调整2010年财政预算,经批准,财政一般预算收入由原来的58,655万元调整为79,299万元;一般预算支出由原来的93,172万元调整为81,388万元。基金预算收入由原来的41,900万元调整为43,477万元;基金预算支出由原来的22,119万元调整为55,763万元。

(一)  2010年一般预算执行情况

2010年财政一般预算收入81,074万元,完成年度预算的102.24%(调整后预算,下同),比上年增长31.01%,具体情况如下

1、 本级直接组织收入15,495万元,为预算的102.76%,比上年增长178.04%,其中:

1)          行政事业性收费收入4,290万元,为预算的102.14%,比上年增长2.24%

2)          国有资本经营收入7,569万元,为预算的101.07%,是转让北滘自来水公司取得的第一期转让收入。

3)          国有资源(资产)有偿使用收入2,232万元,为预算的101.92%

4)          其他收入1,404万元,为预算的117%,比上年增长8.67%

2、 上级划拨转移性收入65,579万元,为预算的102.12%,比上年增长16.45%,其中:

1)          垃圾费返还302万元,为预算的100.67%,比上年增长32.46%

2)          污水处理费返还3,784万元,为预算的125.3%,比上年增长34.76%

3)          收费分成收入1,290万元,为预算的99.23%,比上年下降34.02%

4)          教育费附加分成3,308万元,为预算的110.27%;,比上年增长74.2%

5)          其它税收返还35,500万元,为预算的100%,比上年增长6.29%

6)          体制补助收入17,334万元,为预算的99.05%,比上年增长25.72%

7)          专项补助收入4,061万元,为预算的112.81%,比上年增长105.93%

2010年财政一般预算支出79,970万元,为年度预算的98.26%,比上年增长34.64%,具体情况如下:

1、 一般公共服务支出8,852万元,为年度预算的98.49%,比上年增长7.78%

主要资金投向:行政经费5,150万元,人口普查经费258万元,人口与计划生育事务经费813万元,党务经费156万元,招商项目经费2007万元,协税经费190万元,政务公开经费88万元,信息化建设及维护经费90万元,工青妇等群众团体事务经费70万元等。

2、 公共安全支出4,538万元,为年度预算的98.49%,比上年增长32.61%

主要资金投向:治安联防大队经费1,790万元,流动人员和出租屋综合管理经费475万元,消防支出364万元,公安、交警支出741万元,视频监控经费834万元,亚运安保经费150万元等。

3、 教育支出18,520万元,为年度预算的96.77%,比上年增长4.03%

主要资金投向:教师经费12,727万元,教学经费3,308万元学前教育经费1,057万元,退休教师活动经费16万元,运动场改造经费97万元,教育设备购置经费90万元,校园修缮经费355万元,学校防雷设备经费84万元,君领幼儿园工程前期费用500万元,奖教奖学经费35万元,其他教育专项经费191万元等。

4、 科学技术经费2,500万元,为年度预算的100 %,比上年下降50%

主要资金投向:科技创新奖励及政策性扶持专项支出。

5、 文化体育与传媒支出1,417万元,为年度预算的97.52 %,比上年下降55.62%

主要资金投向:文化、体育经费899万元,宣传经费109万元,龙舟大赛活动经费327万元,五间祠修复工程51万元等。

6、 社会保障和就业支出9,601万元,为年度预算的98.15%,比上年增长169.24%

主要资金投向:劳动就业专项经费459万元,创建“充分就业镇”经费64万元,余荫园基建及康复设施经费1,013万元,慈善捐款5,000万元,劳管所经费298万元,拥军优属、抚恤经费83万元,老年人福利经费631万元,社区活动中心经费40万元,复员、退伍军人补助、安置及技能培训经费233万元,现役军人优待金支出115万元,残疾人经费54万元,临时救济、特殊救济经费203万元,最低生活保障经费84万元,教师退休经费575万元,对口扶贫225万元,新型农村社会养老保险358万元,冬令救济及危房改造30万元等。

7、 医疗卫生支出1,913万元,为预算的98.10%,比上年增长104.82%

主要资金投向:城乡合作医疗支出300万元,基本门诊合作医疗支出207万元,教师医疗补助经费200万元,食安委经费52万元,卫生事业经费144万元,创卫工作经费18万元,肝吸虫及治经费53万元,社区卫生服务站基建支出600万元等。

8、 环境保护支出4,192万元,为年度预算的99.24%,比上年下降4.44%

主要资金投向:环卫经费1,506万元,村居生活垃圾处理费返还支出243万元,污水处理专项资金支出2,400万元等。

9、 城乡社区事务支出8,554万元,为年度预算的99.67%

主要资金投向:土地储备中心营运支出800万元,供水供电设施支出1,520万元,测量规划设计支出1,235万元,建设工程还贷本息支出850万元,执法分局经费182万元,三旧办经费15万元,治安大巡逻活动经费162万元等。

10、 农林水事务支出6,240万元,为年度预算的96.34%,比上年增长13.27%

主要资金投向:村居办公及人员经费803万元,村居管理专项经费450万元,村干部考核经费147万元,畜禽防疫经费81万元,农产品检测站经费135万元,农村账务第三方管理经费46万元,上僚困难村扶持资金30万元,水利所运行经费1,335万元,动物防疫检疫站经费176万元,林场经费38万元,美化家园补贴经费995万元,重点村建设经费1,147万元,林分改造经费19万元,病虫害防治经费32万元,上僚村扶持民生建设专项117万元。

11、 交通运输支出1,061万元,为年度预算的99.91%,比上年增长27.68%

主要资金投向: 镇巴营运经费及公交办经费支出。

12、 资源勘探电力信息等事务支出3,412万元,为年度预算的98.84%,比上年下降20.22%

主要资金投向:扶持中小企业发展资金支出3,136万元,安全监督经费61万元,企业服务中心经费183万元等。

13、 商业服务业等事务支出2,205万元,为年度预算的100%

主要资金投向:转拨上级基础设施建设补助。

14、 住房保障支出1,300万元,为年度预算的100%

主要资金投向:住房公积金支出。

15、 其他支出5,665万元,为年度预算的100%,比上年增长233.82%

主要资金投向:武装征兵经费54万元,国际大赛经费支出90万元,怡兴物业投入4,000万元,村居合作开发年度管理费1,217万元等。

2010年一般预算收入81,074万元,加上上年结余收入2,653万元,全镇一般预算可支配财力为83,727万元,减去一般预算支出79,970万元后,年终滚存结余3,757万元。

(二)  2010年基金预算执行情况

2010年基金预算收入49,671万元,完成年度预算114.25%,比上年下降32.68%,具体情况如下

1、  电力附加收入返还1,785万元,为年度预算的111.56%,比上年增长21.02%

2、  福利彩票分成收入82万元,为年度预算的100%

3、  国土收入分成47,804万元,为年度预算的114.38%,比上年下降33.89%

2010年基金预算支出55,712万元,完成年度预算99.91%,比上年下降9.26%,具体情况如下

1、   国有土地使用权出让金支出55,112万元,为年度预算的99.91%,比上年下降9.36%

主要资金投向:市政工程费27,470万元,绿化及养护工程费2,887万元,征地村社会保障费689万元,征地及拆迁经费21,566万元,建设工程还贷本息1,500万元,村居扶持民生建设专项资金1,000万元。

2、   城镇公用事业附加支出600万元,为年度预算的100%,与上年持平。

主要资金投向:路灯电费及维护。

2010年基金预算收入49,671万元,加上上年结余收入12,386万元,全镇基金预算可支配财力为62,057万元,减去基金预算支出55,712万元后,年终滚存结余6,345万元。

各位代表,2010年我镇财政预算执行情况较好,财政预算收支总结余10,102万元。各项税收收入520,154万元,其中:国税收入359,000万元(含调库收入),地税收入153,200万元,契税收入7,954万元。

二、2011年财政预算草案

2011年我镇财政收支预算安排的指导思想是:坚持城业互动、创新发展,继续实施积极的财政政策,促进产业结构优化升级和经济平稳较快发展;坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,进一步优化财政支出结构,着力改善民生,推进基本公共服务均等化;加强财政基础工作,着力提高财政科学化、精细化管理水平。

根据上述指导思想,结合我镇经济和社会发展情况,2011年全镇财政预算草案如下:

(一)2011年一般预算草案

2011年一般预算收入安排80,500万元,比上年减少0.71%,具体包括:

1、   本级直接组织收入8,000万元,比上年下降48.37%,其中:

1)          行政事业性收费收入4,000万元,比上年下降6.76%

2)          国有资本经营收入3,000万元,比上年下降60.36%

3)          国有资产有偿使用收入500万元,比上年下降77.60%

4)          其他收入500万元,比上年下降64.39%

2、   上级划拨转移性收入72,500万元,比上年增长10.55%,其中:

1)          垃圾费返还300万元,比上年下降0.66%

2)          污水处理费返还3,000万元,比上年下降20.72%

3)          收费分成收入1,200万元,比上年下降6.98%

4)          教育费附加分成3,000万元,比上年下降9.31%

5)          其它税收返还及补助基数收入61,000万元,比上年增长15.46%

6)          专项补助收入1,500万元,比上年下降1.50%

2011年,全镇财政一般预算收入80,500万元,加上上年结余3,757万元,当年地方可支配财力为84,257万元。

根据《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”的原则,2011年全镇一般预算支出安排83,720万元,比上年增长4.69%。按照功能分类科目安排的主要支出项目包括:

1、   一般公共服务支出12,629万元,比去年增长42.67%,占总支出的15.08%

2、   公共安全支出3,095万元,比去年下降31.80%,占总支出的3.70%

3、   教育支出22,939万元,比去年增长23.86%,占总支出的27.40%

4、   科学技术支出2,500万元与去年持平,占总支出的2.99%

5、   文化体育与传媒支出834万元比去年下降41.14%占总支出的1%

6、   社会保障和就业支出8,459万元,比去年下降11.89%,占总支出的10.1%

7、   医疗卫生支出2,785万元比去年增长45.58%占总支出的3.33%

8、   环境保护支出14,828万元比去年增长253.72%占总支出的17.71%

9、   城乡社区事务支出4,243万元比去年下降50.40%占总支出的5.07%

10、 农林水事务支出3,097万元比去年下降50.37%占总支出的3.7%

11、 交通运输支出2,107万元比去年增长98.59%占总支出的2.52%

12、 资源勘探电力信息等事务支出1,576万元比去年下降53.81%占总支出的1.88%

13、 住房保障支出2,003万元比去年增长54.08%占总支出的2.39%

14、 其他支出2,625万元比去年下降53.66%占总支出的3.14%

(二) 2011年基金预算草案

2011年基金预算收入安排41,550万元,比上年下降16.35%。其中:

1、        电力附加收入返还1,500万元,比上年下降15.97%

2、        福利彩票分成收入 50万元,比上年下降39.02%

3、        国土收入分成40,000万元,比上年下降16.32%

2011年,全镇财政基金预算收入41,550万元,加上上年结余6,345万元,当年地方可支配财力为47,895万元。

按照收支平衡、专款专用的原则,相应安排支出43,298万元,比上年下降22.28%。其中:

1、   国有土地使用权出让金支出42,698 万元,比去年下降22.53%

2、   城镇公用事业附加支出600万元,与去年持平。

(三) 创新管理、促进发展,确保2011年预算圆满完成

从财政形势分析,2011年我镇财政仍面临许多减收增支因素,财政工作仍将面临较多困难和较大挑战。为确保圆满完成2011年财政预算任务,我们必须做好以下几方面的工作:

1、       积极组织收入,合理安排支出。

在收入方面,加大对协税管理的力度,严厉打击偷逃骗税等违法行为,切实做到依法治税;加强非税收入管理,确保行政事业性收费、土地收益等非税收入应收尽收。在支出方面,受“简政强镇”事权下放影响,重新核定单位经费,并做到严格控制,大力压减一般性支出,为惠民、涉农政策以及重大项目配套腾出财力空间。建立预算执行管理责任制,强化执行主体责任意识,充分发挥各预算单位加强预算执行管理的主动性和积极性,提升预算执行管理水平。

2、       增强财政调控职能,加速产业转型升级

不断增强财政对政府职能履行的资金保障以及财政对经济发展的杠杆调控职能,促进我镇经济快速发展。一是根据我镇产业发展现状,实施成长型企业培育计划,继续加大扶优扶强力度,引导和推动企业将品牌创建与技术创新、管理创新、营销创新结合起来通过兼并联合、控股参股、合资嫁接等方式,加快形成一批具有较强竞争力的大企业、大集团;二是继续推进广东工业设计城内项目建设,促进企业产品创新、进一步发挥设计创新推动产业转型的升级。三是大力推动上市工程,配套区出台的一系列财政激励机制,创新企业上市的培训和引导机制、部门沟通和协商机制、后备资源建设机制,多途径、多市场推进企业上市。四是加大基本农田保护力度,实施财政补贴制度,发展现代都市农业。五是在有效控制风险的同时,鼓励地方金融机构和担保机构进行金融产品和服务创新,加大对中小企业的信贷支持和各项金融服务力度,有效发挥各类信用担保机构对中小企业的阶段性扶持和信用培育作用,着力解决中小企业融资问题。

3、       优化财政支出结构,着力保障和改善民生

要把发展经济与改善民生结合起来,进一步优化财政支出结构,统筹财力配置,把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。一是积极推进社区教育,加大对学前教育的投入力度;二是加大社区卫生服务站建设和财政扶持力度,为市民提供高质量的公共医疗服务和健康咨询;三是加大全镇村居农贸市场改造的投入力度。四是完善社会保障体系,认真贯彻落实上级相关社保政策调整办法,大力发展养老事业,加大对弱势群体的财政扶持力度。五是加大文化建设投入,丰富人民群众的生活。六是加大环境保护和生态建设及村居基础设施建设的财政投入,打造乐居生态环境,提升城市整体形象,营造“魅力小城”。

 

4、       加强财政科学化精细化管理,着力提高财政管理绩效

加快推进财政科学化精细化管理,确保财政资金使用安全高效。一是全面启用财务集中核算制度,对全镇预算指标执行情况实现即时监控,提升财政监督水平;二是修改及调整我镇财务管理制度,以适应“简政强镇”的新要求;三是加强绩效财政的力度,针对预算支出执行率偏低的项目进行绩效评价,让财政资金真正用在刀刃上;四是推行合同信息化归口管理,由财政全程监督实施;五是完善固定资产管理制度,组织全面清查全镇固定资产,配合新固定资产信息系统,将有效降低资产闲置率,促进公有资产合理、有效使用,提高财政资金使用效益。

各位代表,让我们在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督下,进一步解放思想,抓住机遇,锐意改革,努力完成全年预算任务,为推动北发展作出更大的贡献。

 

 

附件:

1、        《北2010年一般预算收支执行情况表》

2、        《北2010年一般预算支出执行情况表》

3、        《北2010年基金预算收支执行情况表》

4、        《北2010年预算安排主要项目支出预算执行情况表》

5、        《北2011年一般预算收支情况表》

6、        《北2011年一般预算支出情况表》

7、        《北2011年基金预算收支情况表》

8、        《北2011年预算安排主要项目支出预算情况表》

 


附件:北滘镇2011年财政预算附表.xls